予算書
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで
												（単位：円）
科　　　　目					予算額			前年度予算額			減　額
�T　一般正味財産増減の部
	1.経常増減の部
	（1）経常費用
	受取入会金				〔	0	〕	〔	110,000	〕	〔	△ 110,000	〕
	受取会費				〔	12,885,000	〕	〔	1,200,000	〕	〔	11,685,000	〕
		年会費				156,000			1,200,000			△ 1,044,000
		利用会費				12,729,000			0			12,729,000
	事業収益				〔	25,000,000	〕	〔	36,360,000	〕	〔	△ 11,360,000	〕
		利用会費				0			12,460,000			△ 12,460,000
		機器証明費				3,400,000			3,400,000			0
		整備講習会費				650,000			400,000			250,000
		重量税・県証紙手数料				3,000,000			3,000,000			0
		取扱料				11,500,000			11,150,000			350,000
		用紙等				3,400,000			3,400,000			0
		保険手数料				400,000			400,000			0
		切手類販売手数料				150,000			150,000			0
		人材育成助成金				800,000			300,000			500,000
		雑収入				1,700,000			1,700,000			0
	雑収益				〔	150,000	〕	〔	9,645,000	〕	〔	△ 9,495,000	〕
		受取利息				50,000			80,000			△ 30,000
		雑収入				100,000			1,565,000			△ 1,465,000
		修繕引当金取崩益							3,000,000			△ 3,000,000
		建物建設引当金取崩益							5,000,000			△ 5,000,000
	経常収益計					38,035,000			47,315,000			△ 9,280,000
	２．経常費用
	事業費				〔	35,657,704			38,913,103			△ 3,255,399	〕
		給与手当				17,600,000			15,385,000			2,215,000
		法定福利費				2,950,000			2,430,000			520,000
		福利厚生費				500,000			511,000			△ 11,000
		退職給付費用				323,600			270,000			53,600
		旅費交通費				100,000			100,000			0
		交通安全対策費				400,000			450,000			△ 50,000
		研修及び調査費				200,000			350,000			△ 150,000
		用紙代				2,500,000			2,600,000			△ 100,000
		車検場運営費				900,000			900,000			0
		整備講習運営費				650,000			500,000			150,000
		書類調整費				500,000			500000			0
		車輛需要費				500,000			750,000			△ 250,000
		通信費				400,000			450,000			△ 50,000
		動力費				400,000			400,000			0
		水道光熱費				450,000			500,000			△ 50,000
		図書印刷費				300,000			298,000			2,000
		消耗品費				350,000			380,000			△ 30,000
		損害保険料				200,000			182,000			18,000
		交際費				150,000			150,000			0
		広告費				50,000			55,000			△ 5,000
		慶弔費				100,000			100,000			0
		営繕費				600,000			4,970,000			△ 4,370,000
		各種分担金				400,000			400,000			0
		リース費				680,000			958,623			△ 278,623
		公租公課				1,020,000			1,854,085			△ 834,085
		減価償却費				2,426,204			2,311,495			114,709
		雑費				850,000			1,000,000			△ 150,000
		法人税等充当額				157,900			157,900			0
	管理費				〔	6,089,484	〕	〔	8,401,897	〕	〔	△ 2,312,413	〕
		給与手当				2,400,000			3,430,000			△ 1,030,000
		法定福利費				400,000			500,000			△ 100,000
		福利厚生費				50,000			100,000			△ 50,000
		退職給付費用				43,200			54,000			△ 10,800
		旅費交通費				450,000			465,000			△ 15,000
		評議員会費				450,000			450,000			0
		会議費				150,000			150,000			0
		通信費				150,000			166,000			△ 16,000
		水道光熱費				100,000			100,000			0
		図書印刷費				150,000			207,000			△ 57,000
		消耗品費				80,000			80,000			0
		損害保険料				12,000			12,000			0
		交際費				50,000			50,000			0
		慶弔費				100,000			100,000			0
		営繕費				200,000			1,000,000			△ 800,000
		各種分担金				100,000			100,000			0
		公租公課				230000			395,765			△ 165,765
		減価償却費				174,284			192,132			△ 17,848
		雑費				800,000			850,000			△ 50,000
	経常費用計					41,747,188			47,315,000			△ 5,567,812
		評価損益等調整前当期経常増減額				△ 3,712,188			0			△ 3,712,188
		評価損益等計				0			0			0
		当期経常増減額				△ 3,712,188			0			△ 3,712,188
	2.　経常外増減の部
	（1）経常外収益
		経常外収益計				0			0			0
	（2）経常外費用
		固定資産減損損失			〔	0	〕	〔	371,161	〕	〔	△ 371,161	〕
			機械除却損			0			371,161			△ 371,161
		経常外費用計				0			371,161			△ 371,161
			当期経常外増減額			0			△ 371,161			371,161
			当期一般正味財産増減額			△ 3,712,188			△ 371,161			△ 3,341,027
			一般正味財産期首残高			49,705,843			49,260,208			445,635
			一般正味財産期末残高			45,993,655			48,889,047			△ 2,895,392
�U　指定正味財産増減の部												0
			当期指定正味財産増減額			0			0			0
			指定正味財産期首残高			23,300,000			23,300,000			0
			指定正味財産期末残高			23,300,000			23,300,000			0
�V　正味財産期末残高						69,293,655			72,189,047			△ 2,895,392